1. Die Rechnung wird am Scanarbeitsplatz eingescannt. Kreditornummer und Scan-Datum werden automatisch eingetragen. Die Rechnung wird zum Workflow-Server übertragen.

2. Die eingescannte Rechnung befindet sich nun im Eingangsbuch. Ihr Status ist "Neu". Die Rechnung wird vom zuständigen Mitarbeiter bearbeitet. Die Rechnung wird zur Zahlungsfreigabe an den nächsten (berechtigten) Mitarbeiter weitergeleitet.

3. Der Mitarbeiter mit der Berechtigung zur Zahlungsfreigabe erhält die Rechnung und bestätigt die Freigabe.

4. Die Rechnung kann nun von einem Sachbearbeiter gebucht werden.
   (4 Augen Prinzip)

5. Die Rechnung wird archiviert.

Weitere Funktionen:

• Priorisierung von Rechnungen mit drohendem Skontoverfall

• umfangreiche Werthilfe für Kontierungen

• gesonderter Zugang für den Finanzprüfer (beschränkt auf einen Zeitraum)